第一部分 上海市金山区委政法委概况
一、主要职责
中共上海市金山区委员会政法委员会是中共上海市金山区委领导管理全区政法工作的职能部门。上海市金山区社会治安综合治理委员会办公室与中共上海市金山区委员会政法委员会合署。主要职责是贯彻落实中央、市委、区委的决策部署，保证全区政法工作的正确方向；组织协调指导全区维护社会稳定工作；组织协调全区社会治安综合治理工作；督查区各政法部门的执法情况，保障国家法律的正确实施；加强政法干部队伍建设，落实政法机关思想建设和政治建设任务；承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
从预算单位构成看，中共上海市金山区委员会政法委员会部门决算包括：中共上海市金山区委员会政法委员会(本部)决算。
纳入中共上海市金山区委员会政法委员会2015年度部门决算编制范围的单位名单见下表：
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序号
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单位名称
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备注
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1
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中共上海市金山区委员会政法委员会（本部）
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第二部分 上海市金山区委政法委2015年度决算表
2015年度财务收支决算总表
单位：万元
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收 入
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支 出
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项 目
|
决算数
|
项 目
|
决算数
|
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财政拨款收入
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1084.44
|
一般公共服务支出
|
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其中: 政府性基金预算财政拨款
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外交支出
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上级补助收入
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国防支出
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事业收入
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公共安全支出
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1164.17
|
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经营收入
|
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教育支出
|
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附属单位上缴收入
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科学技术支出
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其他收入
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60．00
|
文化体育与传媒支出
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社会保障和就业支出
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医疗卫生与计划生育支出
|
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节能环保支出
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城乡社区支出
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农林水支出
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交通运输支出
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资源勘探信息等支出
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|
商业服务业等支出
|
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国土海洋气象等支出
|
|
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|
住房保障支出
|
2.80
|
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|
粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
其他支出
|
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本年收入合计
|
1144.44
|
本年支出合计
|
1166.97
|
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动用历年结余
|
415.93
|
本年结余
|
393.40
|
|
合 计
|
1560.37
|
合 计
|
1560.37
|
2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项 目
|
一般公共预算财政拨款支出决算数
|
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功能分类
科目编码
|
科目名称
|
合 计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
类
|
款
|
项
|
|
|
|
|
|
204
|
|
|
公共安全支出
|
1101.54
|
48.44
|
1053.10
|
|
204
|
02
|
|
公安
|
1101.54
|
48.44
|
1053.10
|
|
204
|
02
|
01
|
行政运行
|
48.44
|
48.44
|
|
|
204
|
02
|
02
|
一般行政管理事务
|
1053.10
|
|
1053.10
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
2.80
|
2.80
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
2.80
|
2.80
|
|
|
221
|
02
|
03
|
购房补贴
|
2.80
|
2.80
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计
|
1104.34
|
51.24
|
1053.10
|
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
项 目
|
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
|
|
经济分类
科目编码
|
科目名称
|
合 计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
类
|
款
|
|
301
|
|
工资福利支出
|
15.36
|
15.36
|
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
15.36
|
15.36
|
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
|
|
|
|
301
|
03
|
奖金
|
|
|
|
|
301
|
04
|
社会保障缴费
|
|
|
|
|
301
|
06
|
伙食补助费
|
|
|
|
|
301
|
07
|
绩效工资
|
|
|
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
|
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
33.08
|
|
33.08
|
|
302
|
01
|
办公费
|
|
|
|
|
302
|
02
|
印刷费
|
|
|
|
|
302
|
03
|
咨询费
|
|
|
|
|
302
|
04
|
手续费
|
|
|
|
|
302
|
05
|
水费
|
|
|
|
|
302
|
06
|
电费
|
|
|
|
|
302
|
07
|
邮电费
|
|
|
|
|
302
|
08
|
取暖费
|
|
|
|
|
302
|
09
|
物业管理费
|
|
|
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
|
|
|
|
302
|
12
|
因公出国（境）费用
|
|
|
|
|
302
|
13
|
维修（护）费
|
|
|
|
|
302
|
14
|
租赁费
|
|
|
|
|
302
|
15
|
会议费
|
|
|
|
|
302
|
16
|
培训费
|
|
|
|
|
302
|
17
|
公务接待费
|
|
|
|
|
302
|
18
|
专用材料费
|
|
|
|
|
302
|
24
|
被装购置费
|
|
|
|
|
302
|
25
|
专用燃料费
|
|
|
|
|
302
|
26
|
劳务费
|
|
|
|
|
302
|
27
|
委托业务费
|
|
|
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
|
|
|
|
302
|
29
|
福利费
|
|
|
|
|
302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
|
|
|
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
33.08
|
|
33.08
|
|
302
|
40
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
|
|
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
2.8
|
2.8
|
|
|
303
|
01
|
离休费
|
|
|
|
|
303
|
02
|
退休费
|
|
|
|
|
303
|
03
|
退职（役）费
|
|
|
|
|
303
|
04
|
抚恤金
|
|
|
|
|
303
|
05
|
生活补助
|
|
|
|
|
303
|
07
|
医疗费
|
|
|
|
|
303
|
08
|
助学金
|
|
|
|
|
303
|
09
|
奖励金
|
|
|
|
|
303
|
11
|
住房公积金
|
|
|
|
|
303
|
12
|
提租补贴
|
|
|
|
|
303
|
13
|
购房补贴
|
2.8
|
2.8
|
|
|
303
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
|
|
|
|
310
|
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
310
|
02
|
办公设备购置
|
|
|
|
|
310
|
03
|
专用设备购置
|
|
|
|
|
310
|
07
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
|
310
|
13
|
公务用车购置
|
|
|
|
|
310
|
19
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
|
310
|
99
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
合 计
|
51.24
|
18.16
|
33.08
|
2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费
|
机关运行
经费
|
|
合计
|
因公出国
（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
决算数
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
33.08
|
2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项 目
|
政府性基金预算财政拨款支出决算数
|
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
合 计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
类
|
款
|
项
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计
|
|
|
|
注：上海市金山区委政法委2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分 上海市金山区委政法委2015年度决算情况说明
一、关于上海市金山区委政法委2015年度决算收入情况说明
上海市金山区委政法委2015年度决算收入总计1144.44万元，其中：财政拨款收入1084.44万元，占94.76%；其他收入60.00万元，占5.24%。
二、关于上海市金山区委政法委2015年度决算支出情况说明
上海市金山区委政法委2015年度决算支出总计1166.97万元，其中：基本支出113.87万元，占9.76%；项目支出1053.10万元，占90.24%；
三、关于上海市金山区委政法委2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明
上海市金山区委政法委2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计1104.34万元，具体情况如下：
（一）公共安全支出（类）公安（款）：指上海市金山区委政法委用于保障机构正常运行、开展机关事务管理活动的支出。具体包括行政运行、一般行政管理事务2个项级支出科目。
1.“行政运行”科目48.44万元，主要用于保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及其他交通费用等日常公用经费方面的支出。
2.“一般行政管理事务”科目1053.10万元，主要用于为完成一般日常性行政管理事务的支出。
（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指金山区委政法委用于职工住房方面的支出，主要有购房补贴1个项级支出科目2.80万元。
四、关于上海市金山区委政法委2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
上海市金山区委政法委2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计51.24万元，具体情况如下：
1.“工资福利支出”15.36万元，主要用于保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费的支出。
2.“商品服务支出”33.08万元，主要用于保障机构正常运转的基本支出，包括其他交通费用等日常公用经费方面的支出。
3.“对个人和家庭补助支出”2.80万元，主要用于购房补贴等补助方面的支出。
五、关于上海市金山区委政法委2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数
上海市金山区委政法委2015年度“三公”经费决算数0万元，比预算节约0万元。
六、关于上海市金山区委政法委2015年度机关运行经费决算数
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，上海市金山区委政法委2015年度机关运行经费决算数33.08万元。
七、关于上海市金山区委政法委2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明
上海市金山区委政法委2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。
八、关于上海市金山区委政法委2015年度国有资产占有使用情况
截至2015年12月31日，上海市金山区委政法委无车辆。
九、关于上海市金山区委政法委2015年度政府采购情况
2015年度本单位政府采购预算执行总额111.37万元，其中：政府采购货物预算执行111.37万元、政府采购工程预算执行0万元、政府采购服务预算执行0万元。
2015年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行0万元。 |